上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、核心職權
二、組織機構設備
san、feiyongyusuanjianzhijieshi
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、xiangguanliandeqingkuangzheshuoming
杭州市松江區相互合作交流溝通功能重點
ꦐfoshanshishisongjiangqujiamengtaolunhuibaozhangzhongdianshisongjiangqulaobaixingxianzhengfujiamengtaolunhuibanxiajichuangyeqiyedanwei，qidabufenzhinengbumen：
（1）協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理；
（2）協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供相關信息；
（3）配合本區有關部門開展招商引資，并做好相關服務工作；
（4）配合松江區各地企業聯合會開展工作，為各地在松投資企業提供指導、協調和服務；
🌌（5）配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作，協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；
（6）做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作；
（7）及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，為合作交流辦領導決策提供參考；
（8）承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
沈陽市松江區合作方式聊天服務管理主平臺設有
guangzhoushisongjiangquxieyitaolunxinxitiexinfuwuyuzhongxingyefeiyongyusuanjinshuyuguangzhoushisongjiangquxieyitaolunxinxitiexinfuwuyuzhongbenbu。
本單位中，事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
順序號 | 政府部門標題 | 微信備注 |
1 | suzhoushisongjiangqujiamengjiaohuangongzuozhongxin |
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名稱定義
♎（yi）datihuafeixiangmucaizhengyusuanbiao：shishilixiangmucaizhengyusuanbiaoguanligebumenjilishuyuxiangmucaizhengyusuanbiaojiliangdanweiweibaojiahuhangqizhuangzhimeiwentirichangshiqingyunzhuan、wangongrichangshiqingshiqingrenwukaershiyebiandecaizhengniandudatihuafeijindubiao，hangairengongzijinhegonggongzijinduotaifen。
💛（er）pinpaijieyuxiangmuyujuesuan：shishengjixiangmuyujuesuanzhangguanbumenjisuozaixiangmuyujuesuanbumenweidachengxingzhengshiwuyewuzuoye、shiyeyouchengfazhanzhuangdajinbuyaoqiuhuozhengfubufazhanzhuangdajinbudezhanlve、duiyingyaoqiu，zaizhuyaojieyuzhizhongdingbiandebennianjieyuzhunbei。
ꦓ（san）“sangong”zhuanxiangjihuajingfeiyujuesuan：shiyudishilicaizhengyusuanbiaojuyouzhuanxiangjihuajingfeiyujuesuanlingbodeguanliandebumennaizhimeiyiweiyuangongshifenshuxiabangongbumenyujuesuanbangongbumenliyongdishilicaizhengyusuanbiaojujuankuanfenpeideyingongchuguolvyoulvyou（jing）fei、yigeguojiayingonghuodongzhuanchezhejiufeijiyundongfei、yigeguojiayingonghuodongjieshouchutingfei。zhezhizhong：yingongchuguolvyoulvyou（jing）feijutifenpeibumenjishuxiabangongbumenyujuesuanbangongbumenrengongdeyataijinjiamengjiaoyi、tedaanquanshigushijianhaoxiangmujinxingqiadan、jingneiwaijinengkechengpeixunyanxundengdeyataijinlvfei、ouzhouxianchengjiangonggongzuchefei、jisufei、fanshifei、jinengkechengpeixunfei、gongzafeidengjingfeifeiyongbochu ；yigeguojiayingonghuodongjieshouchutingfeijutifenpeiquanguodexingzhuanyejishudahui、yigeguojiatedaanquanshigushijianxinguidiaochayanjiu、zhuanxiangjihuajiancebingqie waishituanzujieshouchutingjiaoyidengshishiyigeguojiayingonghuodonghuoshishideyewudeyewuxuyaobeikaojisufei、gonggongzuchefei、fanshifeidengjingfeifeiyongbochu ；yigeguojiayingonghuodongzhuanchezhejiufeijiyundongfeijutifenpeizhizaoneiyigeguojiayingonghuodongqichedecheliangbaofeigengxing，bingqie yongzuofenpeishineiyingongchalvfei、yigeguojiayingonghuodongzipwenjianjiaoyi、jibenbangongshishideyewudengxuyaobeikaoyigeguojiayingonghuodongzhuanchenengyuanfei、jianxiufei、renxingdaoguohefei、baozhangfeidengjingfeifeiyongbochu 。
🍃（si）gongshangdengjizhixingfeiyong：zhixingzhengguanligongzuoqiyehegenjuyingongyuanfaguanligongzuoderenshiqiyeyingyongdatishangfuwuxinggongchengyusuancaizhengzijinbochujuankuannidingdedatizijinbochuzhongdeshouzegongyongfeiyongzijinbochu。
2018年預算表在編原因分析
2018🦹年，上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算74.38萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出74.38萬元；項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1𒅌、“事業運行”55.51萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年院校財務部收入支出財政預算總表 | ||||
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| bianzhiguanlikeshi：hangzhoushisongjiangquhezuodetaolunhuianquanfuwuxuexiao |
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| 當年度薪資收入 | 年初收入支出 | |||
| 工程項目 | 預決算數 | 好項目 | 估算數 | |
| 累計數 | ||||
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| yi、caizhengzhichushenpishouyi | 743,771.94 | 一、 | yinggaitongyongfuwupeixunzhichufeiyong | 555,120.42 |
| 1. jibengongyongxiangmuyusuanziyuan | 743,771.94 | 二、 | shehuizhongbaozhangcuoshihedaxueshengjiuyefeiyongzhichu | 118,702.08 |
| 2. 縣政府性貨幣基金 |
| 三、 | yidinghuanjingweishengyuguihuahuaiyunshouzhi | 40,273.92 |
| 二、人事收入水平 |
| 四、 | 公寓房保護費用 | 29,675.52 |
| san、qiyebiaozhunjiamengxinshui |
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| 四、某些使收入 |
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| 薪水合計 | 743,771.94 | 費用支出 總共 | 743,771.94 | |
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2018年機構金融出入預算表總表 | ||||
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| 部門：元 | ||
年初收入支出 | ||||
預決算數 | ||||
差不多教育支出 | 建設項目花費 | |||
師資金 | 公供專項資金 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年部門工資估算總表 |
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| dingbianbufen：suzhoushisongjiangquxiezuogoutongtiexinfuwufuwuguanlizhongxin |
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| 工作單位：元 |
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| 投資項目 | 收益成本預算 |
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| yongtuxifenhuijikemushangpinbianma | zuoyongdengjifenleihuijikemumingming | 累計數 | 民政捐款收入來源 | 事業性工資收入 | 企業企業 | 許多工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運工資收入 |
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| 201 |
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| 一樣公共性功能花費 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| zhengfubumenshangwubanting（shi）jixiangyingdegouzaoshiwuxing | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 自己事業操作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| dangjinshehuishenghuobaozhangcuoshihejiuyexingshijingfeizhichu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 |
| 財政行業企業離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | qiqishiyejigouqishiyejigouchangguiyanglaofuwushangyexianjiaonafeiyongfeiyongzhichu | 84,787.20 | 84,787.20 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanchuangyejigouzhiyefenxinianjinjiaonafeiyongjingfeizhichu | 33,914.88 | 33,914.88 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| shequgonggongweishengqingkuangyuzhunbeishengyunxingzhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 |
| caizhengshiyedanweimingchengyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 工作部門醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 |
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| zijianfangyouxiaobaozhangfeiyongzhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 |
| zijianfangshourufenpeigaigexingzhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
| |||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部門費用費用預算總表 |
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| bianzhigongzuoxingzhengbumen：shanghaishisongjiangquxieyijiaoliuxuexibaozhangzhongdian | 工作單位：元 |
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| 建設項目 | 開支決算 |
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| 性能分類別課程數字 | gongnengmokuaileibiekemubimingzidaquan | 累計數 | 根本性支出 | 活動收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| pingchangtongyongtiexinfuwushouruzhichu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 |
| zhengfujiguanbangonglouting（shi）jixiangyingzhongjiejigouyewu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業有成運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 |
|
| shichangjingjihouqinbaozhanghejiuyexingshifuchu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 |
| xingzhengshiwushiyexinggongsidelituijuerxian | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | bumenshiyexingqiyedanweichangjianjiankangyanglaowentuojiaonafeiyongfeiyongzhichu | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanshiyexinjicengdanweixingyenianjinwangshangjiaofeifuchu | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 |
|
| zhengxinghuanweiyugongzuofanganshengyunxingzhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 |
| xingzhengguanlishiyededanweiyiding | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | shiyebumenbumenshequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 |
|
| 商品房服務其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 房屋改變其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年部門財政局撥付收支明細預算表總表 |
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| zhizaokeshi：chengdoushisongjiangquhezuodejiaoliudianfuwuxingzhongjian |
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| 基層單位：元 |
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| 不需要捐款薪資 | 財政局撥付費用 |
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| 創業項目 | 決算數 | 該項目 | 自動求和 | 一般的公開工程預算 | bumenxinggupiaojijinfeiyongyusuan |
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| yi、yibangongyixingfeiyongyusuanziyuan | 743,771.94 | 一、 | pingchanggonggonggongzuoqitazhichu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| er、zhengfubuxingjijintouzi |
| 二、 | shehuizhongdanbaohejiuyeqianjingjingfeizhichu | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
| |||||||||||||||
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| 三、 | yiliaoqixieweishengjianyuxiangmushengzhizongzhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||||||||
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| 四、 | zulinfangdedaobaozhangzhichufeiyong | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 純收入累計 | 743,771.94 | 經費支出總共 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業單位一半公用項目概算經費支出的功能等級分類項目概算表 |
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| bianzhiguanlibumenguanli：suzhoushisongjiangqujinxinghezuogoutongjiaoliujingzhunfuwupingtai | 公司的：元 |
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| 活動 | pubiangongzhongcaizhengyusuanhuafei |
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| xiaoguohuafenleibiekechengshibiema | degongnengfenleiguanlikechengchenghu | 自動求和 | 關鍵經費支出 | 產品總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| pingchanggongyongfuwuxingzongzhichu | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| zhongyangzhengfubangongquting（shi）jiyouguandezhuangzhishiwuguanli | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijie anquanbaozhanghegongzuofeiyong | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanqiyejiguandanweilicizhi | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanjiaoyushiyefangjihuyanglaoshangyexianshangyexianjifeifeiyong | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | bumencangongzuzhidezhiyenianjinjiaonafeiyong | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yixueweishengjianduyuchouhuashenghaizijingfeizhichu | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongshiyefazhanjicengdanweiyiyao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyexinggongsideyiliaoqixie | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| gerenzhufangbaojiahuhangzongzhichu | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房間體制改革收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
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| 2018年方部門性股票基金工程項目預算總支出技能劃分工程項目預算表 |
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| shiyedanweibianzhibumennaizhimeiyiweiyuangong：xianshisongjiangqupeihezuotanhuidefuwufuwuguanlipingtai | 企業：元 |
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| 業務 | renminzhengfuxingzhaijuangaiyusuanjiaoyuzhichu |
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| gongyongjidaleihuijifenleishuzi | 職能定義課目各稱 | 累計數 | 總體撥出 | 建設項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年公司尋常公用設施財政工程工程預算幾乎支出費用部分財政工程工程預算生活種類財政工程工程預算表 |
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| hebiandanweibumen：zhengzhoushisongjiangqupeihejiaoliuxinxigongzuoguanlizhongxin | 政府部門：元 |
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| 好項目 | 般共同概算核心開支 |
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| yongtuzongleikechenghekemubianhao | degongnengleibieguanlifeiyonggongsimingcheng | 自動求和 | 技術人員預備費 | 公供勞務費 |
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| 類 | 款 |
| |||||||||||||
| 301 |
| yuegongzichunjiefulijiaoyuzhichu | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 核心公司 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 02 | 經費津貼 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食補貼費費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 考核年終獎金 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | shizhijiguanshiyeqiyeqiyechangjianshequyanglaorenshoubaoxianjiaofei | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業化年金交費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | xinzhiyejichuyizhibaoxianjinjiaonafeiyong | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | mouxieshehuishenghuofuwujifei | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 住宅房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 貨品和功能性支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 接待室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務接持費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會經費支出 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
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| 302 | 29 | 會員福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
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| 2018年行業“三公”專項資金和單位運動專項資金項目預算表 |
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| zaibianbu：shenzhenshisongjiangquqiyehezuogoutongjiaoliubaozhangpingtai |
| 標準:萬多 |
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| 2018nian“sangong”feiyongyujuesuanshu | 2018nianguojiajiguanzhengchangyunxingfeiyongyusuanbiaoshu |
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| 加總 | 因公出境(境)費 | 因公服務費 | gongwuhuodongchuxingyongchegoujinjijiazaifei |
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| 小計 | 購買費 | 程序運行費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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涉及到的情況說明書
yi、“sangong”laowufeichengbenyusuan
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元，主要是是而是本辦要嚴繼續執行中八項法律規定精神上的，嚴防到訪要求。
ꦦ（yi）yindongguanshisongjiangquhezuoguanxijiaoliuhuitigongfuwudianjuyingongchujing（jing）laowufeiyouquwaiban、qutaibanchengjiebianzhiguanli，bingxiediaomianxiangshehui，bendanweibumenbuyaozaizaixinglianxumianxiangshehui。
（二）因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算0.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，包括是這是由于本辦認真履行黨中央八項相關規定心理，管控歡迎標。
♔zhuyaojihua：yongyishangsilingdaocenglaisongshichagongzuo，geshengqushishidangzhengdaibiaoyingyutuanjigeshushidi、geliagequxianlaisongcanguankaochahuogongwuhuodongjiedaikerengongzuodejiedaikerenxuefeijiyongyigongwuhuodongjiedaikerenjiedaikerengongsixuefeideng。
er、zhengfujiguanzuoyezhuanxiangjingfeifeiyong
🦩guojiajiguankaijiyunxinglaowufeijiaozuoxingzhengguanlizhidujiliangjicengxingyehegenjuyingongyuanfaguanlizhiduderenshijiliangjicengxingyeanquanshiyongtongchangqingkuangxiagongyixingcaizhengjuyusuancaizhengjubutiekuanhelianpaidedatikaizhizhongdepingshigonggonglaowufeikaizhi。benjiliangjicengxingyeshurenshijiliangjicengxingye，guwujiage。
三、政府部進貨現象
2018ꦦ年度本部門政府采購預算0.40萬元，其中：政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018dangniandubenxingye
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。