上海市松江區科技館2021年部門預算
yusuanbiaojicengdanwei：zhongqingshisongjiangquxincailiaojishuguan
名錄
yi、gebumenhexinzhuyaozhize
二、行業公司設制
三、動詞描述
si、jigoucaizhengyusuanbianzhishujieshao
五、部們成本預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitaxiangguanqingxingdaibiao
qi、chanpinlaowufeiqingkuangbaogaojieshi
guangzhoushisongjiangqukezhiguanbaokuoguanlizhineng
🤡wuhanshisongjiangquxincailiaojishushebeiguanshisongjiangqukeweishuxiachuangyezuzhi，yiyouxiaoshiyanxuexingqirenwuweigongneng，changqixinggongzhangzhongmianfeideduiwaikaifang，yidetishengdazhongpasate，zhenduishiqinghaizideyouxiaoshiyanxuezhuanye suyangjishuipingweiqichengdian，lizhuaxingqiyouxiaoshiyanxuejishushebei，chuanchengyouxiaoshiyanxuejingshenshangde，chuanbotuiguangyouxiaoshiyanxuesilu。
基本功能以及：
𝓡yi、qianghuawenhuachangsuojiandanjiangjiejiangjiechangdisheshidajian，yinjinrencaihuozichouzhanlanguanxiangguanneirong，gaishanjiandanjiangjiejiangjielinzhanjixunzhangongzuozhong；
er、jiehehubeishengzidonghuaxingdongzhou、jiandanjiangjiejiangjieri、shenzhenzidonghuajiedeng，kaizhandiaoyanjiandanjiangjiejiangjiexunzhandengxilixingdong；
𒀰san、cehua kaishe“woshenghuozhongdewanmei”jiandanjiangjieshumasheying、jiandanjiangjiezhengwen、xialingyingdengqingdaxueshengjiandanjiangjieyoujiaopeixunkechengjineirongzhutishijianneironghuoyue；chaozhuxiaoqu、jishuxuexiao，juxingdexueshuyanjiujiaoliuxuexi、jiandanjiangjiejiangzuoxinwengaodenghuoyue；
📖si、gaohaoyuquqingqingniandaodesuzhikepuzhishijiaodaocaozuoshifanyuanqujipeixunjigoujiandequdelianxi，lejie“liurukejichuangxinguan”jianshexiangmu；
wu、fuzatiqianzuohaokepujiaoyuhualangxuanchuanguanggaoshiyejiyuelanshiziliaoshideguankong。
liu、jubanshangsijiaobanderenheshiyou。
shenyangshisongjiangqukexuejishuguanbumenzuzhishezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞描述
𓂃yi、guokujutingzijinbofugerenshouru：zhiyuanxiaobennianzhongducongbenjiguokujutingzijinzhengfubangongshibumendedaodeguokujutingzijinbofu，baohanyiyanggongyixingguokufeiyongguokujutingzijinbofuhezhengfubangongshixingzhaijuanguokufeiyongguokujutingzijinbofu。
er、jiaoyushiyenaru：zhijiaoyushiyedanweimingchengkaizhandiaoyanzhuanmenxiangguanyewuhuoyuexingshixialieguanyuzhushouhuoyuexingshidedaodenaru。
꧑san、yingyunchungongzi：zhiqishiyebiaozhunzaifeichangzhuanyeyewuliuchengzhutihuoyuejibenbuzhuzhutihuoyuerenzhinenglijijikaizhanfeiduzitongjiyingyunzhutihuoyueshouyudechungongzi。
෴si、lingyigeniangongzi：zhijigouwanchengdechu“buxuyaobofuniangongzi”、“qiyeniangongzi”、“xiaoshoujingyingniangongzi”dengzhijiandeniangongzi。
wu、shangnianjiezhuanhejieyu：jiushizhidangniandushangmowanquan、jiezhuandaoshangniananguanyiguizejianchideshiyongdezhouzhuanjin。
⛄liu、suimojiezhuanheyue：zhishangbenqihuohenjiuyiqianbenqifeiyongyusuanfenpei、yinkeguanxingdebiaozhunqingkuangyingxiangshizhongwufaanyuanquanniandujihuashishi，xuyanhuandaohouqibenqianyouguanxiguidingbiaozhunrengzaishiyongdeliudongzijin。
qi、chabuduofeiyong：zhiqishiyedanweiweijibenbaozhangqiyeputong nuanji、wanzhengdingqibangongjirenwuerhuifashengdesixiangfeiyong。
ꦕba、daxingxiangmuhuafei：zhiqishiyeyouchengdanweiweizuowanqitadexingzhengsusonggongzuozhongzerenhuoshiyeyouchengchengchang duifang，zaishouyaohuafeibenshenfashengdedexiangguanhuafei。
🥂jiu、yunzuojiaoyukaizhi：zhirenshigongsidezaizhuanyehuaxingdongjifuzhugongjuxingdongrenzhinenglijinxingfeigulijiezhuanyunzuoxingdonghuifashengdejiaoyukaizhi。
💙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🤪shiyiyue、jiguanjiguanzhengfubumenqidongyubeifei：zhixingzhengchujiguanzhengfubumenhegenjugongwujiedaiyuanfabiaozhunhuaguanlideshiyexingjiguanzhengfubumendeshiyongsidegonggongxinxigaisuancaizhengtingbutiekuanzhunbeidejibenxingfuchuzhongdemeitiangonggongyubeifeifuchu。
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2021nianshenzhenshisongjiangqugaoxinkejiguanjigoufeiyongshiyedanweibianzhishuomingshu |
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2021𒁏年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♓“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 💟“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦑ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiguandanweicaiwuhuijishouruzhichubiaojuesuanzongbiao |
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shiyebianqiyedanwei：069002xianshisongjiangqukejikaifaguan |
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基層單位：元 |
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當年度純收入 |
年初總支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
財政預算數 |
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總金額 |
通常教育支出 |
品牌結余 |
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師資金 |
共公接待費 |
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一、民政付款工資 |
8,798,532.10 |
yi、kexueheligaojishujieyu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yibanlaishuogongtongyujuesuanziyuan |
8,798,532.10 |
er、shehuihuabaojiahuhanghejiuyeqianjingzongzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. difangzhengfuxingsimujijin |
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san、huanbaojiankangfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、企事業工資 |
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si、fangwuyouxiaobaozhanglefuchu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、chuangyexingyeyunyinggerenshouru |
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四、相關收入水平 |
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🍨 shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
🌊 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021♛年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianchangjiagongzishouruyujuesuanzongbiao |
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zaibiangongside：069002xianshishisongjiangquzidonghuaguan |
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公司：元 |
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活動 |
薪資概算 |
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gongnengbiaoleibiehuijikemubianhaoguize |
yongtuleixinghuijifenleichenghu |
預估合計 |
caizhengbumenbutiekuanshishouru |
事業上的利潤 |
企業發展方操作納入 |
其他的收錄 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|
206 |
|
|
專業技藝費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
有效科技普及性 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
|
|
05 |
自動化館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
208 |
|
|
shehuishenghuozhiliangbaozhanghezhuanyejiaoyushouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
zhengfubumengongzuogongsideshehuiyanglaozongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
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|
|
|
02 |
qiyefazhangongsidelituixiugongzi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
jiguanqiyedanweimingchengqiyedanweimingchengjibenxingyiyangbaofeijiaonafeiyongxingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
zhengfujiguanshiyexingongsidezhiyexuanzenianjinjiaofeihuafei |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環衛身體收入支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwushiyefazhanfangyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
視野部門社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公寓房有保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
往房改善經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房屋北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
|
🅠 2021nianjigoushouruzhichucaizhengyusuanzongbiao |
||||||||
|
shiyebianzhibiaozhun：069002nanjingshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
|
公司：元 |
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|
的項目 |
收支預決算 |
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|
nenglifenleizhenglihuijikemushibiema |
jibengongnengfenleizhenglijigehuijikemumingcheng |
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|
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
大致支出費用 |
創業項目收入支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學性系統其他支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學的技能介紹 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
zhongguoshehuibaozhenghejiuyeqianjingshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengbumenshiyeshangdexingyeyiliaobaoxianjieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
創業企業單位離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jigoushiyexinzhengfubumenchangguiyiliaobaozhangbaozhangjiaokuanxingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
guojiajiguanzijishiyeqiyeshiyenianjinjiaofujiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengguanlishentijiankangzongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenshiyeyuanxiaoyuanxiaoyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeshangdeyuanxiaoyiliaoguanli |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
zhuzhaifuwubaozhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房間創新收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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♎ 2021nianqishiyedanweisidetongyongyujuesuanzuijibenshouzhigebumenyujuesuanshichangjingjifenleiguanliyujuesuanbiao |
||||||
|
zhizaojicengdanwei：069002hushisongjiangqukechiguan |
|
機關單位：元 |
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|
品牌 |
tongchangqingkuangfuwuxingfeiyonggenbenhuafei |
|||||
|
disanchanyejinxingfenleiguanlifeiyongbianmachaxun |
jinqianhuafenjigehuijikemuchengwei |
總計 |
人士費用 |
共用資金 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
xinzifulidaiyuqitazhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
通常公司 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼補貼金補貼金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜補貼申請書費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評員工工資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jigouweishengshiyezhengfubumenhexinguanyuyanglaodichanyanglaoshangyexianjiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
就業年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaozhigongjichuyiliaorenshoubaoxianfukuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
yixiezhongguoshehuidanbaojiaonafeiyong |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
zijianfanggerenzhufanggongjijin |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
tongyidixinhuodongzhichufeiyong |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinjiagehetiexinfuwuxingzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管控制費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修部（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
例會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
學習培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務接待客人費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托銷售費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工會組織資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
最新福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
某個貨品和工作費用 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duiwomenheshenghuohuanjingdebutiezhengce |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎賞金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
xuduoduibenrenjiatingshenghuoshenghuodejingjibutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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別有關于條件表示
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
💙tongchangbuzhi：（yi）chenglanwaigongsidexuexiaoronghe。yongdaojiedaishiwaishengfen、gemenxianqulaijuxuexiaoronghesuofashengdedehuoshifeifei、jiudianpeixunfei、jiaoxingfei、changzufeidengfeiyong。（er）jubanyewubumenlingyuhuiyichuping、weiqiangzhizhixingyingonghuozuoyewubumenlingyuhuodongzuzhixiangyaohuaxiaodehuiyichangdizufei、jiudianpeixunfei、canfeidengfeiyong。
二、危險機關自動運行資金投入預算表
2021nianshenzhenshisongjiangqukexueguanyoujiwuguanyundongyubeifei。
三、政府部門采購員現狀
2021🐟年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價個人目標設備時候
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
活動資金問題說明
準確具體情況見附近
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民政項目流程開支效績計劃填報表格式 |
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（2021年度） |
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投資項目品牌 |
講解工做 |
活動分類 |
通常性業務 |
||||
|
管理者政府部門 |
chengdoushisongjiangquxiaoxuekexuejinenglishihuihui |
開展機關單位 |
松江區科持館 |
||||
|
cehuayijingkaishishijianriqi |
2022-01-01 |
工作計劃來完成時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
工程項目財力總值 |
2200000.00 |
disijidujingjishenqingzongshouru |
2200000 |
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中僅：國庫專項資金 |
2200000 |
qizhongde：rujincaizhengjushenpi |
2200000 |
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上一年結轉周轉金 |
0 |
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的金額 |
0 |
某些流動資金 |
0 |
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業務績效評價指標 |
項目總目標 |
第四季度總對象 |
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2021ꦗ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021𒈔年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效評價依據 |
1級完成指標 |
兩級評價指標 |
3級評價指標 |
全年的指標值 |
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產出量的指標 |
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數的指標 |
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運作規劃做好率 |
=100% |
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創作評價指標 |
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占比指標體系 |
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工作上方案來完成率 |
=100% |
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產量公式 |
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產品質量指數 |
工作上完畢憑借率 |
=100% |
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創作質量指標 |
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運轉完成任務根據率 |
=100% |
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掉落指標圖 |
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時長技術指標 |
yunzuojihuazenmexiechenggongzhijielv |
=100% |
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涌現出質量指標 |
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gongzuozhongzhunbeitijiaojishilv |
=100% |
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爆出指標值 |
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價格依據 |
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徹底的價比 |
充分的比較價格 |
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生產出指標 |
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費用指標體系 |
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充沛比較價格 |
有效充分的比價格 |
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經濟發展的指標 |
shehuishenghuoxiaoyifenxizhishu |
lihaoduixiangfuwumanyidudiaocha |
>=90% |
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獲利群體完美度 |
>=90% |
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進入游覽游客量 |
>=8duowankeliuliang |
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在參觀游客量 |
>=8liangwanyoukeliang |
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kechixuxingshijianweihaigongshi |
shangbannianzhengchangqingkuangkaifangxing |
年度通常開放性 |
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全年度平常開放 |
長期性平常對外開放 |
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感到服務質量公式 |
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baozhangrenbucuoduzhibiaoyingwen |
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公共比較忠誠度 |
>=90% |
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令人知曉率目標 |
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tiexinfuwuduixiangwanmeiduyinsu |
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公眾號滿足度 |
>=90% |
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中意度指標 |
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fuwubaozhangyinsulingrenmanyichengduzhibiao |
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經營員認可度 |
>=90% |
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滿意度調研度依據 |
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fuwubaozhangketimanyichengdudutongjizhibiao |
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guanlizhidurenqunmanyilvdu |
>=90% |
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五、國企資產管理營運預決算財政支出審批開支解釋
2021bennian，nanjingshisongjiangquxinxijishuguanwuguoqizichanguanlishengyigaigaiyusuanguokubofuzhunbeidegaigaiyusuan。