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2018quannianchuangshoujiesuandeshihoubiao

政府部門：70萬

2018meinianbochubumenyusuanbiao

行業：千元

2018meiniancaizhengbumenfukuanshishourubochuyusuanzongbiao

部門：多萬元

2018bannianduyinggaigongyongsheshiyusuanbiaobuxuyaobofukaizhibumenyusuanbiao

政府部門：70萬

2018dangnianduzuijibengongkaixiangmuyusuanminzhengbutiekuanzuijibenzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

  gongzuodanwei：wanmeiyuan

2018nianputonggongtonggaisuancaiwujuankuan“sangong”shiyefeijishizhijiguancaozuoshiyefeijingfeizhichujungongjuesuanbiao

單位名稱：萬塊

2018bennianduquzhengfuxingjijintouzigongchengyusuancaizhengbumenbofuxingzhichujiesuandeshihoubiao

標準：萬

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

一、有關于滬市松江區環衛和記劃養育理事會會監督管理所2018本年度薪資經費支出竣工決算基本具體情況就說明

濟南市松江區衛生防疫和計劃書生孩子理事會會質量監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；♐工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、光于成都市松江區健康和記劃發育政法委員會會進行監督所2018全年效益部門預算狀態原因分析

本年度ღ收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、就濟南市松江區衛生間和規劃懷孕常務促進會監察所2018半年度總支出部門預算癥狀說明書

當年度🐬支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、相對于滬市松江區環保和規劃生孩理事會會執法監督所2018全年財政部門撥付年收入撥出總體經濟環境這說明

佛山市松江區衛生學和計劃書生孩子理事會會遠程監控所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；ꦰ工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、介紹昆明市松江區衛生情況和策劃生孩常務分委會參與所2018當年度普通公用估算財政付出撥付付出部門預算前提介紹

（一）普通公益性項目預算財政資金補貼款費用預算總體目標情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🙈主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）通常前提下公開費用預算不需要捐款開支竣工決算結構設計前提

ꦐ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）一樣 公共服務預算表財政廳撥付收支部門預算具體化事情

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ܫ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1𒆙、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。🐭主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：༒退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8ജ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9🌸、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🌌上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1൲、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2💝、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

ꦇ七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政廳撥付費用支出 竣工決算綜合情況發生闡述。

ꦅ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”勞務費財政局付款性支出預算重要現狀表明。

2018💜年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

𒁏gongwuhuodongzhuanchezhengchangyunzuodingqiweihushouzhi15.14yuwanyuan。qizhuyaoyongdaohuanbaozhiliangjianduwuranjiance、zichazijiushiqingsuoxuguojiagongwusicheqingjieranliao、chulibufei、renxingdaochurufei、anquanfeijichulibuhufudengqitazhichu。2018nian，tianjinshisongjiangqugonggongweishenghejihuashuhuaiyunchangwucujinhuikaizhansuolishuguanxigegusuanjicengdanweizhichubuxuyaoshenpideyingongcheliangzulinxiangyouliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

🥂國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資本投資營業概算不需要付款狀況請示報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、某個重要性問題的現象說明書

（一）工商登記運營事業費性支出條件

🍌上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）區政府選購經費支出原因

🅺上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018♈年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）避免、房屋面積個性化需要條件

1.機動車輛

♔jiezhiri2018nian12yue31ri，chengdoushisongjiangqugonggongweishengheniandujihuahuaiyunbianweihuihuiduchasuoyongdetongchangqingkuangxiaguojiaguojiagongwusichezhong，youqudanweigonggongshiwuanquanguanlizhongxinzhongyangjiquanzhenshiwutibaoxiandetongchangqingkuangxiaguojiaguojiagongwusichewei7liang。

2.住房

nanjingshisongjiangquweishengguanlihejihuafanganshenghuanglishihuihuijiandudeguanlizhinengsuo2018disijiduwufangzigexinghuazhanju。

（四）成本預算考核維護原因

武漢市市松江區衛生學和行動計劃生小孩醫學會會監管所2018財政年度估算效績事情管工院作做好情形下面的：本機構形成了下面的估算效績事情維護規章制度：《鄭州市松江區衛生操作和準備生二胎理事會會監控功能所估算事情維護土辦法》；事情機制化上建立健全效績任務核編、效績追蹤定位和效績評測等。全的過程效績事情維護施行情形：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🧸，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 第四部分    名詞解釋

ღyi、caiwufeiyonggaiyusuanjuankuangongzishouru：zhiqiyedanweinianchuducongbenjicaiwufeiyonggaiyusuanjianguanbumenwanchengdecaiwufeiyonggaiyusuanjuankuan，shejitongchanggongyixingfeiyonggaiyusuancaiwufeiyonggaiyusuanjuankuanhequzhengfuxinghuobijijinfeiyonggaiyusuancaiwufeiyonggaiyusuanjuankuan。

er、renshishourulaiyuanlaiyuan：zhirenshibiaozhunshenrutuijinzhuanyexingyewubushenghuojulipeitaoshenghuohuoqudeshourulaiyuanlaiyuan。

🉐san、caozuoshoulu：zhishiyeyouchengbumenzaizhuanyexingdeyewuhuadongyijifuzhudehuadongrenzhinenglijijikaizhanfeidandujisuanchengbencaozuohuadongxuanqudeshoulu。

✱si、mouxiegerenshouyi：zhidedanweidedaodechu“caiwushenpigerenshouyi”、“shiyexingerenshouyi”、“shengchanjingyinggerenshouyi”dengzhineidegerenshouyi。zhuyaoshishi：keyanxiangmugerenshouyideng。

wu、nianchujiezhuanheyingyu：shiyiqunianducongweidadao、jiezhuandaonianchuanguanyufalvguidingzaicaiyongdexiangmuzijin。

꧅liu、suimojiezhuanheyingyu：zhishangyueduhuozaoxianyuedufeiyongyusuanshezhi、yinkeguanxingdejutitiaojianfashenglebianqianshiweianyuanyujishixing，xushijianyanchidaoweilaiyueduanyouguanxifalvfaguizaijixuxuanzedexindaizijin。

qi、genbenbochu：zhidedanweiweibaozhangjizhizuzhijigouzhengchangrenyunxingyewu、chenggongdingqibenzhigongzuomeirirenwueryoudegeleibochu。

🐈ba、chuangyexiangmushouzhi：zhiyuanxiaoweishunliwanchengjidingdexingzhengbumenshiqingrenwuhuoshiyejinzhanjinzhanduifang，zaizhuyaoshouzhichucizhiwaifashengledejibenshouzhi。

ﷺjiu、jingyandexingshouzhi：zhiqishiyegongzuodanweizaizhuanmenzhutiyouxidehuodongjibuzhuzhutiyouxidehuodongmobanzuzhikaizhanfeidandujisuanjingyandezhutiyouxidehuodongfashengledexingshouzhi。

🐼十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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