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工資		收入支出
創業項目	竣工決算數	的項目	預算數
yi、putonggonggongfuwuxiangmuyusuancaizhengzijinbutiekuanshoulu	3057.12	yi、yinggaitongyongjingzhunfuwujieyu
er、xiangguanbumenxingzijinyujuesuanbuxuyaojuankuanlirun		er、waijiaoguanxishouruzhichu
三、上司補貼金薪水		三、國防軍事費用
四、企業使收入		si、gonggongxinxianquankekaoshouzhi
五、經營管理利潤		五、培育性支出
liu、fushubumenjiaonagongzishouru		六、物理學枝術付出
七、其它的薪資	78.45	qi、minzuwenhualvxingtiyuyundongyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsibochu
		ba、shijiebaohuhejiuyewentifuchu	155.48
		jiu、weishengjianduyingyangjingfeizhichu	45.79
		十、高效環保性收支
		shiyiguoqing、chengxiangjuminjuweihuifeiyongzhichu
		shisan、nongyehelinyeshuikaizhi	2893.80
		dishisan、jiaotongzhuangyunzhuangyunshouruzhichu
		shisi、wuzikanchaxinxinxidengzongzhichu
		ershi、canyinyefuwubaozhangyedengzongzhichu
		16、金融資本花費
		shier、bangfubiedeshengshishouzhi
		shijiu、dangrandeziyuandahaijingxiangdengkaizhi
		shiba、juzhufangyoubaozhangfeiyong	34.25
		20、liangyoushipinyuancailiaoshebeizhubeifeiyongzhichu
		erguoqing、dizhenzaihaifangzhijijinjizhilifeiyong
		ershisan、qitajiaoyuzhichu
本年度薪水加總	3135.57	年初支出費用總計	3129.32
yongshiyeyouchengzhaijuanjiejuekaizhichae		節余調整
年終結轉和盈余		年初結轉和節余	6.25
總結	3135.57	共計	3135.57

2019yuedushourushuipingjiesuandeshihoubiao

企業：70萬

內容				上年薪水加總	caizhengzhichubofushourushuiping	shangjibumenbuzhukuangongzishouru	事業利潤	加盟薪資收入	fushudedanweishangjiaoguojianaru	同一收益
功能分類 科目編碼			課程和科目英文名稱
類	款	項	累計	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuizhongdedaobaozhangherencaixuqiushouruzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengguanliqiyejiliangdanweilituixiugongzi	155.48	155.48
208	05	02	人事組織離提前退休	31.82	31.82
208	05	05	xingzhengqishiyebianzhishiyeshangdeqishiyebianzhichangjianyiyangtiannianbaoxianfeiyongfufeikaizhi	85.10	85.10
208	05	06	xingzhengqiyedanweijiaoyushiyeqiyedanweizhiyehuanianjinjiaonashouzhi	38.56	38.56
210			ganjingshenxinjiankangfeiyongzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengchuqijiguanshiyedanweimingchengzhenliao	45.79	45.79
210	11	02	shiyeqidanweiqidanweiyiliaoshebei	45.79	45.79
213			農林業水教育支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林果業自己事業部門	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林視頻打造	1439.14	1439.14
213	02	26	linchanggonggongfuwujiaoyuzhichu	402.11	386.61					15.50
221			住宅質量保障撥出	34.25	34.25
221	02		房產改善其他支出	34.25	34.25
221	02	01	商品房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019yueduzongzhichubumenyusuanbiao

組織：百萬元

好項目				bennianduqitazhichuzidongqiuhe	基本性撥出	樓盤收入支出	上交上司經費支出	生意教育支出	duijiamengchangjiajingjibutiezhichufeiyong
功能分類 科目編碼			科目表公司名稱
類	款	項	總計	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuigejieyoubaozhanghejiuyewentiqitazhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengxingzijishiyebumenliyanglao	155.48	155.48
208	05	02	企業機構離養老金	31.82	31.82
208	05	05	dedanweiqiyededanweichabuduoshehuiyanglaobaozhangbaozhangjiaonazhichufeiyong	85.10	85.10
208	05	06	xingzhengdanweimingchenggongzuodanweimingchengzhuanyenianjinfufeifeiyong	38.56	38.56
210			穩定穩定收入支出	45.79	45.79
210	11		xingzhengshiwushiyeshangdanweimingchengzhenliao	45.79	45.79
210	11	02	shiyeqiyedanweiqiyedanweiyiliaoweisheng	45.79	45.79
213			農林業水付出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	楸樹行業單位	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	樹叢培養人才	1439.14		1439.14
213	02	26	森林草原公共性收支	402.11		402.11
221			租賃房保護收支	34.25	34.25
221	02		fangwugaigechuangxinqitazhichu	34.25	34.25
221	02	01	租賃房個人公積金	34.25	34.25

 

2019quanniancaizhengzongzhichujuankuanchuangshouzongzhichujiesuandeshihouzongbiao

政府部門：萬美金

盈利		費用
創業項目	結算的時候數	項目流程	自動求和	xunchangfuwuxinggaiyusuancaizhengtingbofu	xianzhengfuxingtouzijijingaiyusuancaiwubutiekuan
yi、yibangongtonggaisuanminzhengfukuan	3057.12	yi、dabufengonggongxinxitiexinfuwushouzhi
er、xianzhengfuxingguquanjijingaiyusuancaiwujuankuan		二、外交政策花費
		三、國防科技結余
		四、公開穩定開支
		wu、wenhuajiaoyujiaoyuzhichu
		liu、kexuedejishugongyijingfeizhichu
		qi、chuantongyishudujiayoutiyujiaoyuyumeitifeiyong
		ba、shidaidedaobaozhanghechuqushangbanfuchu	155.48	155.48
		jiu、anquanweishengjiankangfeiyongzhichu	45.79	45.79
		shi、fazhanjienenghuanjinghuanjingzongzhichu
		11、chengxiangyitihuashequjuweihuifuchu
		shisan、nonglinyeshuijingfeizhichu	2815.35	2815.35
		dishiwu、jiaotongwangbanyunxingzhichu
		shisi、chanpinkanchazixundengxingzhichu
		shiba、yewufuwupeixunyedengzhichufeiyong
		dishiliu、kejijinrongjiaoyuzhichu
		shiba、bangfuqitadeshengshijingfeizhichu
		ershi、zirandeziyuangongxianghaiyuxingxiangdengjieyu
		dishijiu、fangwufuwuzongzhichu	34.25	34.25
		ershi、diaoweipinwupinchubeiliangfuchu
		erwuyi、zainanzhilijiyingjifangangongzuozhichufeiyong
		erdishier、mougeshouruzhichu
本年度利潤總計	3057.12	dangniandujiaoyuzhichuhejishu	3050.87	3050.87
bennianguokufukuanjiezhuanheyingyu		nianchucaizhengyusuanjuankuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、jibengongtonggaiyusuancaizhengzhichujuankuan
er、yizhengfuxingzijinyujuesuancaizhengzijinbofu
合計	3057.12	合計	3057.12	3057.12

 

2019yueduyiyanggongtonggaiyusuancaizhengjubutiekuanxingzhichujiesuandeshihoubiao

標準：萬多

 

2019quanniandutongchangqingkuanggongyixingcaizhengfuchuyusuancaizhengfuchubutiekuandazhifuchubumenyusuanbiao

  jicengdanwei：qianyuan

 

2019meinianxunchanggonggongyujiesuandeshihoucaiwushenpi“sangong”jinfeihuafeijibumencaozuojinfeihuafeihuafeijiesuandeshihoubiao

方：萬是

 

2019disijiduzhengfuxingxingtouzijijingongchengyusuanbuxuyaojuankuanfeiyongzhichu yusuanbiao

單位名稱：萬美元

ಌwuzhengfubuxinghuobijijingongchengyusuancaizhengjufukuanfeiyongzhichu dechangjia，rengmoqugaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaozhengshangfangzuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、對於天津松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

天津松江林場2019𓆉年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、更多上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度🤪收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、就武漢松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度ꦦ支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、針對南京松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

天津松江林場2019𒁏年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、就武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本公眾概算財務審批花費部門預算綜合狀態

濟南松江林場2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）應該通用費用預算不需要捐款總支出竣工決算結構類型癥狀

成都松江林場2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）應該公益性工程預算財政資金付款撥出部門預算明確條件

北京松江林場2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🍃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2♍、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3﷽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4♐、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🧔、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6൲、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7ꦅ、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8𝔉、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、觀于武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

蘇州松江林場2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1ꦐ、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2💃、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政廳補貼款費用結算的時候總體設計具體情況闡述。

武漢松江林場2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”接待費財政開支捐款開支部門預算詳細現象代表。

2019ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

﷽公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、針對滬松江林場2019半年度區政府性債卷財政部門預算財政部門審批支出費用部門預算狀況表示

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、集體所有制投資基金生產成本預算國庫付款現狀這說明

chengdousongjianglinchang2019quannianwuguojiaguzichantouziguanlijuesuancaizhengxingfukuanjieyu。

十、相關注重要點的情況發生表明

（一）行政單位程序運行資金投入花費條件

wuhansongjianglinchang2019nianwujiwuguanzuoyezijinbochu。

（二）縣政府購進開支情況下

武漢松江林場2019💎年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）小車、房產特殊化使用情形

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效考核處理時候

🐈上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：健全建立工程估算考核管理系統機制，要從嚴實行工程項目流程“先評審會、后入庫流程”的基本原則，提高自己工程項目流程工程估算建制的品質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

𒊎yi、caiwushenpigongzishouru：zhiyuanxiaonianchuducongbenjicaiwuxingyequerendecaiwushenpi，shizhijibengongyonggongchengyusuanbiaocaiwushenpiheshizhengfuxingmujijingongchengyusuanbiaocaiwushenpi。

er、qiyefazhanxinxinshui：zhiqiyefazhanxinzhengfubumentuijinzhiyefuwuhuoyueyijiqipuzhuhuoyueyingdedexinshui。

🐓san、jiamengyingshou：zhiqishiyegongsidezaizhuanzhuguojiyewuhuoyuemingcijieshipeitaohuoyueyouyuzhuahaofeizijihesuanchengbenjiamenghuoyuedachengdeyingshou。

꧅si、mougeyingli：zhiyuanxiaonadaodechu“caizhengxingyusuanfukuanyingli”、“shiyeyuanxiaoyingli”、“jingyingzheyingli”dengqitadeyingli。yibanshi：caizhengxingyusuanxiabodebenyuanxiaolijieyingyu。

wu、nianmojiezhuanheyue：jiushizhiqunianduhuanmeiyoudaowei、jiezhuandaoshangniananxiangguandeyingwenyaoqiuyihoubianyongdexiangmuzijin。

💎liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhidangbenmeinianmubiaoduhuohenduonianbenmeinianmubiaogaiyusuankexueanpai、yinkeguanshishijutitiaojianzaochengdebianhuawufaanyuanguihuayunyong，xuyanshidaohoubenmeinianmubiaoanyouguanxiangguanguidingyijingyunyongdefeiyong。

qi、yibanfuchu：zhidanweimingchengweiweihuyiyuanputongyunxingyewu、zuohaorichangzuoyezuoyerenwukaershiyoufashengdegegefuchu。

🔥ba、chuangyexiangmushouzhi：zhiqiyedanweiweiwanchengrenwudangqianderenshibumenbenzhigongzuorenwuhuorenshifazhanzhuangdayaoqiu，zaijibendeshouzhichucizhiwaiyinfadejibenshouzhi。

ꦐjiu、shengchanjieyu：zhishiyeshanggongsizaizhiye zhutiguochengneirongjibangzhuzhutiguochengneirongchucizhiwaigaohaofeigulichengbenjisuanshengchanzhutiguochengneirongzaoshoudejieyu。

ꦕ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🗹wuyi、zhengfubumenyunzhuanfeiyong：zhicaizhengzijingongzuozuzhihefuhegongwujiedaiyuanfaanquanguanlidezijishiyegongzuozuzhiyingyongyibantongyonggaiyusuancaizhengzijinbofuhelianpaidetongchangfeiyongzhongderichangshenghuogonggongfeiyongfeiyong。