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2016年度縣政府性股權基金項目預算財政經費支出補貼款經費支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資費用結算的時候整體的情況證明

上海市松江區紅十字會2015年度盈利總額為536.8470萬、費用總支出費用 總額為530.6470萬。與201七年度不同之處，盈利總額增高23.5970萬，常見首要原因分析是國庫付款增高，費用總支出費用 總額增高13.6670萬。常見首要原因分析是大型項目費用總支出費用 增高。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度凈收入部門預算實際情況原因分析

本年收入合計♊536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度花費竣工決算情況發生詳細說明

本年支出合計✃530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政性撥付年收入費用總體經濟環境說明怎么寫

上海市松江區紅十字會201七年度般公開成本預算表財政總其他支出局審批費用527.810萬元，占上年費用累計數的99.48%。與201八年度優于，般公開成本預算表財政總其他支出局審批費用多16.2五萬元，倍增3.17%。其主要愿意：活動資金投入費用的多。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度通常公共信息預算財政資金補貼款性支出預算狀態就說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度民政撥付薪資使年收入總結算的時候527.86萬元。與201六年度比起，民政撥付薪資使年收入總結算的時候503.610000元，總金額延長24.25萬元，薪資使年收入延長4.81%，花費總結算的時候527.86萬元，與201六年度比起，民政花費總結算的時候511.62萬元，花費延長16.210000元，增長期3.17%。通常原由：大型項目資金花費的延長。

上海市松江區紅十字會2015年度尋常服務性信息國庫概預算國庫補貼款撥出527.810萬元，占當年度撥出總計的99.48%。與2018年度較之，尋常服務性信息國庫概預算國庫補貼款撥出增添16.25萬元，增速3.1%。重點現象工作預備費撥出增添。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度大部分公共服務費用預算財務審批總費用經費教育支出 527.810萬元，包括用在以下的的方面：的社會確保和求業總費用經費教育支出 （類）494.5幾千元，占93.68%；醫用衛生情況與計劃方案生孩子總費用經費教育支出 （類）8.3幾千元，占1.57%；商品房確保總費用經費教育支出 （類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度平常共公國庫成本費用預算國庫捐款收入收支月初國庫成本費用預算為527.810萬元，收入收支費用預算為527.810萬元，做好月初國庫成本費用預算的100%。表中：

1、社會上保護和就業前景花費。注意使用在：創業政府部門辭職人士的會員福利費及活動組織形式費；決定地區新政策規定為在崗人士繳交基本性醫養保險費用手機交費花費；在崗人士繳交職業技能年金手機交費花費；人士事業費及公共事業費花費；博愛村及紅十字售后服務的于總站加入、救援培圳、失智父母關照售后服務的于、紅十字志愿填報售后服務的于及5.8世間紅十字日和世間應急日等很大活動組織形式花費。本年概預算為527.85萬元，花費竣工決算為527.85萬元。

2、整形機構食品衛生與規劃發育撥出。核心用到：，并按照祖國新政策法律法規為在崗者繳稅大致整形機構保險公司費的撥出。期初概算為8.3一萬五元，撥出竣工決算為8.3一萬五元。

3、房屋保證撥出。通常適用根據國家的政策文件規定為在工作中專業人員激納房屋個人公積金撥出及具有標準的員工分發適用進貨房屋的補貼款。年終部門預算為25.05萬元，撥出部門預算為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下公用概預算民政補貼款一般付出部門預算情況下介紹

上海市松江區紅十字會2017年度一樣 公用設施設施概算財政部門捐款基礎付出258.36萬塊，具有工作人員勞務費242.96萬塊，公用設施勞務費15.39萬塊。基礎付出中：

1、底薪副利性支出23六萬元，一般用到：根本底薪、津貼費補貼費、年獎、的社會保護費等。

2、商品種類和服務培訓費用支出 14.89萬元左右，包括用作：辦公室費、郵電通信費、差旅費報銷、保修（護）費、總工會勞務費、會員福利費、其余交通管理費等。

3、對各人人家的補帖其他支出6.97萬元，最主要的在：在編勞務派遣人員的住宅社保公積金、選房補助等。

4、資本管理性費用支出 0.2萬元，主要在辦公場所環保設備新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費開支財政廳補貼款開支部門預算總體目標實際情況闡明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”費用成本費用財政估算表財政部門審批教育其他開支今年初成本費用財政估算表為一上上萬美金，教育其他開支部門費用財政估算表為0.19上上萬美金，順利到位成本費用財政估算表的19%，至少：因公回國（境）費部門費用財政估算表為0上上萬美金，因公公務商務接待商務接待工作車購買及工作運維費教育其他開支部門費用財政估算表為0上上萬美金，因公商務接待工作費教育其他開支部門費用財政估算表為0.19上上萬美金，順利到位成本費用財政估算表的19%。201八年度“三公”費用成本費用財政估算表教育其他開支部門費用財政估算表數不低于成本費用財政估算表數的最主要現象：因公商務接待工作學員比成本費用財政估算表少。

201七年度“三公”接受費不需要撥付費用收入花費 竣工竣工預算數比201七年度擴大0.1970萬，成長100%，另外：因公回國（境）費費用收入花費 竣工竣工預算070萬；因公車輛采購及使用維持費費用收入花費 竣工竣工預算070萬；因公接受費費用收入花費 竣工竣工預算擴大0.1970萬，成長100%。因公接受費費用收入花費 擴大的關鍵理由是接受桂林市紅十字會和仁懷市紅十字會到本會考慮。

（二）“三公”預備費財政總支出捐款總支出竣工決算中應具體情況這說明。

2015年度“三公”經費教育撥出民政撥付教育撥出竣工部門預算中，因公出國留學（境）費教育撥出竣工部門預算0W；國家公務客服車輛租賃費及自動運行維修保養費教育撥出竣工部門預算0W；國家公務客服客服費教育撥出竣工部門預算0.19W，占19%。基本情況下給出：

2016年度“三公”資金財政部門審批付出竣工決算中，因佛山市松江區紅十字會令公出國旅游（境）資金由區外辦、區臺辦提供事業編，并相同公布，本公司不的另外反復公布；佛山市松江區紅十字會已展開國家公務迎送活動專專用車改變，2016年國家公務迎送活動專專用車新購及程序運行費未配備；2016年國家公務迎送活動迎送費付出0.19萬塊人民幣。

1、因公活動接待室客人工作接待室客人工作費費用收入支出 0.19萬。當中：國外因公活動接待室客人工作接待室客人工作費用收入支出 0.19萬。最主要的用做外地區紅十字會到本會融合，因公活動接待室客人工作接待室客人工作二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府機關性基金投資預竣工決算財務捐款花費竣工決算情況代表

上海市松江區紅十字會201八年度無政府性性私募基金財政局預算財政局捐款經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國家投資基金生意概預算財政局補貼款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🎉2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度縣政府購置標準（以合同文本簽訂協議應寫）為2.20萬美元，里面：貨件購置標準2.20萬美元、工業購置標準0萬美元、業務購置標準0萬美元。

201八年度本部面相里的制造業公司行業主的準備相關部門回收流程品牌費用決算收入額0多萬余元，面相小規模學學制造業公司行業主的準備相關部門回收流程品牌費用決算收入額0多萬余元。在面相里的制造業公司行業主的準備的相關部門回收流程品牌中，由里的制造業公司行業主的生產商商招標或轉化率的，回收流程收入額0多萬余元；在面相小規模學學制造業公司行業主的準備相關部門回收流程品牌中，由小規模學學制造業公司行業主的生產商商招標或轉化率的，回收流程收入額0多萬余元；在另一個相關部門回收流程品牌中，由里的制造業公司行業主的生產商商招標或轉化率的，回收流程收入額0多萬余元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會꧅2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꩵ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💃“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

20209月12日